内部監査人監査 基本計画
平成３１年度岐阜大学内部監査基本計画
学長承認
平成３１年４月２４日
監査の基本方針
国立大学法人岐阜大学内部監査細則に基づき，平成３１年度内部監査を以下の方針により実施する。
なお，内部監査の結果は，同細則第１５条（評価への反映）に基づき，組織評価等に反映させる。
（１）業務に係る監査
a. 業務活動を対象として，本学の方針・運営及び大学の利益を考慮し，諸規程に従って効率的に行わ
れているかの監査を実施する。
b. 平成３０年度内部監査のフォロー監査を実施する。
（２）会計に係る監査
a. 会計処理の適否，会計記録の正否及び財産健全状況の適否等についての監査を実施する。
b. 平成３０年度内部監査のフォロー監査を実施する。
（３）その他必要な監査
学長の指示により，特命事項（重大な事故・事件等）があるときは，これを優先的に取り上げて監
査を実施する。
監査の対象期間
平成３０・３１年度分を対象として実施する。
監査の重点項目
（１）業務に係る監査
a. 法人文書の管理状況
b. 個人情報の管理状況
c. 情報システムの運用・管理状況
d. 毒物・劇物の管理状況
（２）会計に係る監査
a. 公的研究費（科研費等の競争的資金）の執行状況
監査の方法等
（１）監査の対象，監査項目及び範囲等を選定する。
（２）監査の必要に応じて，事前に関係資料の提出を依頼する。
（３）監査の充実を図るため，マニュアルを作成のうえ実施する。
（４）監事は，内部監査に同行し，各部局の業務遂行状況等を把握し，学長・理事等に対する監事監
査に反映させる。
監査計画
平成３１年度内部監査年間計画のとおり
その他
会計検査院による会計実地検査その他情勢変更等がある場合には，必要に応じて監査計画等の変更
を行う。
平成３１年度内部監査年間計画
【業務に係る監査】
| 監査日程 | 監査事項 |
|---|---|
| 令和元年07月 | 法人文書の管理状況 |
| 令和元年09月～10月 | 毒物・劇物の管理状況 |
| 令和元年12月 | 個人情報の管理状況 情報システムの運用・管理状況 |
| その他 （指摘事項，改善・充実への 対応状況） |
平成３０年度内部監査フォロー ・毒物・劇物の管理状況 |
【会計に係る監査】
| 監査日程 | 監査事項 |
|---|---|
| 令和元年09月～10月 | 公的研究費の執行状況 ・科学研究費補助金（厚生労働科学研究費補助金を含む）ほか |
| その他 （指摘事項，改善・充実への 対応状況） |
平成３０年度内部監査フォロー |
問合せ先：監査室 TEL：058-293-2101 FAX：058-293-2108
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