内部監査実施状況
平成３０年度 内部監査実施状況
| 監査年月日 | 監査対象部局 | 監査事項 | |
|---|---|---|---|
| 平成30年7月9日 | 附属病院 | 法人文書の管理状況 ・ヒアリング及び実地確認 |
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| 平成30年7月17日 | 附属小・中学校 | ||
| 平成30年7月19日 | 医学系研究科・医学部 | ||
| 大学院連合創薬医療情報研究科 | |||
| 平成30年7月20日 | 応用生物科学部 | ||
| 大学院連合農学研究科 | |||
| 大学院連合獣医学研究科 | |||
| 平成30年7月23日 | 工学部 | ||
| 平成30年7月31日 | 教育学部 | ||
| 地域科学部 | |||
| 平成30年9月28日 | 地域科学部 | 公的研究費の執行状況 ・物品等（備品・消耗品・役務） の実査 ・雇用者及び出張者へのヒアリン グ ・抜き打ち監査 平成30年11月26日～ 平成31年1月11日 ・取引業者の帳簿との突合 |
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| 平成30年10月26日 | 工学部 | ||
| 平成30年10月30日 | 研究推進・社会連携機構 | ||
| 地域協学センター | |||
| 流域圏科学研究センター | |||
| 生命科学総合研究支援センター | |||
| 平成30年11月2日 | 応用生物科学部 | ||
| 大学院連合農学研究科 | |||
| 大学院連合獣医学研究科 | |||
| 平成30年11月5日 | 医学系研究科・医学部 | ||
| 大学院連合創薬医療情報研究科 | |||
| 平成30年11月7日 | グローカル推進本部 | ||
| 情報連携統括本部 | |||
| 平成30年11月13日 | 附属病院 | ||
| 平成30年11月14日 | 教育推進・学生支援機構 | ||
| 保健管理センター | |||
| 平成30年11月16日 | 教育学部 | ||
| 附属小・中学校 | |||
| 平成30年9月28日～ 平成30年11月16日 |
教育学部 | 毒物・劇物の管理状況 ・実査確認 |
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| 地域科学部 | |||
| 医学系研究科・医学部 | |||
| 附属病院 | |||
| 工学部 | |||
| 応用生物科学部 | |||
| 大学院連合獣医学研究科 | |||
| 大学院連合創薬医療情報研究科 | |||
| 研究推進・社会連携機構 | |||
| 流域圏科学研究センター | |||
| 平成30年12月5日～ 平成30年12月19日 |
財務部 | 個人情報の管理状況 ・書面監査 |
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| 学務部 | |||
| 教育学部 | |||
| 附属小・中学校 | |||
| 地域科学部 | |||
| 医学系研究科・医学部 | |||
| 附属病院 | |||
| 工学部 | |||
| 応用生物科学部 | |||
| 附属動物病院 | |||
| 図書館 | |||
| 情報連携統括本部 | |||
| 保健管理センター | |||
| ７０周年プロジェクト事務局 | |||
| 平成30年12月5日～ 平成31年1月17日 |
情報連携統括本部 | 情報システムの運用・管理状況 ・情報セキュリティ対策基本計画 に基づくチェックリスト及び情 報連携統括本部による部局モニ タリングの確認 |
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問合せ先：監査室 TEL：058-293-2101 FAX：058-293-2108
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